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資料審查

通報審核情況

    根據北京中建協(xié)的安排，專(zhuān)家審核組于2014年5月26日至27日對我公司質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行了監督審核.本次審核對體系覆蓋的行政后勤服務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部、物資采購服務(wù)部和第十項目部承建的和順嘉府1#商住樓項目進(jìn)行了審核。專(zhuān)家審核組通過(guò)查資料、看現場(chǎng)，對體系的運行進(jìn)行了認真分析和評價(jià)。

（一）體系運行表現好的方面：
1、人力資源相對充足；
2、過(guò)程控制相對嚴格；
3、團隊協(xié)作精神相對充分；
4、企業(yè)文化氛圍相對濃厚；
5、自我改進(jìn)、自我完善機制相對完善；
6、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)相對可觀(guān)。
（二）存在的問(wèn)題和不足：
1、運行過(guò)程中的甲、乙方關(guān)系不夠明確。
2、重質(zhì)量管理，輕技術(shù)管理。
3、設備管理評價(jià)不充分，劃分不明確。未按自有、租賃、分包方管理進(jìn)行分類(lèi)細化管理。
4、技術(shù)資料管理不規范。技術(shù)交底不具有唯一性，有抄規范現象存在。檢、試驗匹配較亂，有超前評定現象。
5、制度化建設相對薄弱。
6、物資采購評價(jià)和再評價(jià)不充分，對特殊物資采購無(wú)具體規定。
7、分包方管理有待改進(jìn)，對持證管理及資質(zhì)能力的評價(jià)不充分。
（三）建議：
1、按照相關(guān)標準、規范以及企業(yè)自身實(shí)際完善規章制度；
2、加大對體系文件、標準、規范的學(xué)習培訓；
3、強化執行力。
（四）結論：同意通過(guò)本次監督審核，質(zhì)量體系證書(shū)繼續有效使用。
   本次審核共開(kāi)出2項不合格項：
1、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部：該部門(mén)編制的《機械設備管理制度》未明確設備采購前或設備租賃前的供方評價(jià)要求和評價(jià)方法。
2、和順嘉府1#商住樓工程項目：該項目從衡水市開(kāi)
發(fā)區金昊機械廠(chǎng)采購直螺紋套筒，未提供對該供方評價(jià)記錄，也未與該供方簽訂采購合同，沒(méi)有提供進(jìn)場(chǎng)驗收記錄,未能提供生產(chǎn)廠(chǎng)直徑為40㎜的直螺紋套筒型式試驗報告。
    以上不合格項要求在30日內制定糾正措施并予以實(shí)施。
    在5月26日召開(kāi)的末次會(huì )議上，集團公司總經(jīng)理奚軍對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和完善提出了新的要求：
1、要正確認識質(zhì)量管理體系運行的重要性；
2、要按照相關(guān)規范和標準，結合公司實(shí)際制定有針對性和可操作性的規章制度；
3、加大相關(guān)規范和標準的培訓教育力度；
4、建立健全技術(shù)管理制度，做到技術(shù)與質(zhì)量管理并重。
5、以此次監督審核為契機，積極主動(dòng)開(kāi)展自查自糾和整改落實(shí)活動(dòng)，杜絕同類(lèi)問(wèn)題重復發(fā)生。